Recouvrement amiable niveau 3

La relance niveau 3 intervient pour traiter des retards de paiement anciens après la réalisation des étapes précédentes (préventives, niveau 1 et niveau 2).

C'est la dernière étape du processus de relance amiable.

Elle se termine avec l'envoi d'une lettre de mise en demeure incluant une date butoir de paiement.

Une étape précontentieuse

Malgré de nombreuses relances clients effectuées depuis l’émission de vos factures, votre client ne s’est toujours pas décidé à vous payer alors que rien ne justifie ce retard.  

Votre trésorerie et votre rentabilité (en raison des frais financiers induits) sont impactées ce qui fragilise votre entreprise.

Cette situation est inacceptable et vous devez augmenter la pression d'un cran et envoyer une lettre de mise en demeure à votre client pour lui signifier que vous êtes au bout du processus de relance amiable et sauvegarder ainsi vos droits pour une éventuelle action contentieuse. L'envoi de la mise en demeure crédibilise vos actions de relances auprès de votre client.

Elle constitue une menace qu'il conviendra de mettre à exécution si celui-ci ne paie pas dans l'ultime délai qui lui est imparti jusqu'à la date butoir.

Voir Recouvrer ses impayés

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  Le précontentieux dans My DSO Manager

  My DSO Manager permet de créer des courriers de mise en demeure automatiquement en intégrant dynamiquement les montants dus et les obligations légales.
  
  Les pénalités de retard sont inclues dans le montant échu réclamé au client qui visualise le détail du calcul (principal et intérêts de retard).
  
  Le rendu professionnel des courriers renforce la crédibilité de votre action à ce stade critique du recouvrement de créances. En voir plus.

Déroulement du recouvrement niveau 3

A ce stade du processus de recouvrement, l'action essentielle réside dans l'envoi de la mise en demeure. Néanmoins, un dernier appel téléphonique peut être effectué pour informer l'acheteur que compte tenu de la situation inacceptable de retards de paiement vous arrivez au terme de la relance amiable. La décision d'envoyer la lettre de mise en demeure doit être partagée au sein de votre entreprise. Le service comptabilité, le commercial, le dirigeant doivent parler d'une seule voix auprès du client afin que celui-ci comprenne qu'il n'a pas d'autre alternative que de payer ses factures.

Si votre client souhaite sincèrement vous payer mais ne peut pas à cause de difficultés financières, discutez avec lui de la mise en place d'un échéancier de paiement qui, contractualisé, permettra de récupérer votre argent sans passer par la case contentieuse. N'oubliez pas que les courriers de mise en demeure se doivent de rester crédibles. Une fois cette dernière envoyée, il ne faut surtout pas revenir en arrière. Si vous ne poursuivez pas votre action contentieuse et rentrez dans le jeu du client, ce dernier risque de vous faire courir encore longtemps.