C'est la dernière étape du processus de relance amiable.
Elle se termine avec l'envoi d'une lettre de mise en demeure incluant une date butoir de paiement.
Une étape précontentieuse
Malgré de nombreuses relances clients effectuées depuis l’émission de vos factures, votre client ne s’est toujours pas décidé à vous payer alors que rien ne justifie ce retard.Votre trésorerie et votre rentabilité (en raison des frais financiers induits) sont impactées ce qui fragilise votre entreprise.
Cette situation est inacceptable et vous devez augmenter la pression d'un cran et envoyer une lettre de mise en demeure à votre client pour lui signifier que vous êtes au bout du processus de relance amiable et sauvegarder ainsi vos droits pour une éventuelle action contentieuse.

Ce courrier formalisé, préalable indispensable à une action en justice, comporte une date butoir au-delà de laquelle vous annoncez à votre client votre intention d'utiliser d'autres moyens que la relance amiable pour recouvrer votre créance (injonction de payer, transfert à une agence de recouvrement, déclaration d'impayé à l'assurance crédit...etc).
Elle constitue une menace qu'il conviendra de mettre à exécution si celui-ci ne paie pas dans l'ultime délai qui lui est imparti jusqu'à la date butoir.
Voir Recouvrer ses impayés
-
Le précontentieux dans My DSO Manager
My DSO Manager permet de créer des courriers de mise en demeure automatiquement en intégrant dynamiquement les montants dus et les obligations légales.
Les pénalités de retard sont inclues dans le montant échu réclamé au client qui visualise le détail du calcul (principal et intérêts de retard).
Le rendu professionnel des courriers renforce la crédibilité de votre action à ce stade critique du recouvrement de créances. En voir plus.
Déroulement du recouvrement niveau 3
A ce stade du processus de recouvrement, l'action essentielle réside dans l'envoi de la mise en demeure. Néanmoins, un dernier appel téléphonique peut être effectué pour informer l'acheteur que compte tenu de la situation inacceptable de retards de paiement vous arrivez au terme de la relance amiable.

La décision d'envoyer la lettre de mise en demeure doit être partagée au sein de votre entreprise. Le service comptabilité, le commercial, le dirigeant doivent parler d'une seule voix auprès du client afin que celui-ci comprenne qu'il n'a pas d'autre alternative que de payer ses factures.
Si votre client souhaite sincèrement vous payer mais ne peut pas à cause de difficultés financières, discutez avec lui de la mise en place d'un échéancier de paiement qui, contractualisé, permettra de récupérer votre argent sans passer par la case contentieuse.
